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索  引  号 wjw-13_A/2017-0913002 主题分类
发布机构 卫计委 发文日期 2017-09-13
名        称 神农架林区卫生计生委2016年度部门决算信息公开
文        号 主  题  词 神农架林区卫生计生委2016年度部门决算信息公开

神农架林区卫生计生委2016年度部门决算信息公开

一、单位概况

(一)主要职责

林区卫生计生委是负责全区卫生、计划生育工作的政府组成部门,主要职责如下:

1、彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中草药事业发展的地方性文件,拟定政策规划,制定地方标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,编制和实施卫生和计划生育规划。

2、负责制定全区疾控预防控制规划、免于规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全区卫生应急和紧急救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织全区突发公共卫生事件预防和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,开展基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责组织实施全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法、医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的管理、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员职业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建立和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定我区基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。

8、组织实施促进全区人口性别比平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。扶助协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立于经济社会发展政策的斜街机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟订全区人口和计划生育人才负责规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业生医学教育和继续医学教育。

13、完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作。

15、制定并实施组织实施全区中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管。

16、承担林区党委保健委员会的日常工作,负责林区保健对象的医疗保健工作,负责区直部门有关干部医疗管理工作,承担全区重大会议和重大活动的医疗保障工作。

17、承担林区爱国卫生运动委员会、林区深化医药卫生体制改革工作领导小组、林区人民政府防治艾滋病工作委员会、林区人口与计划生育领导小组的日常工作。

(二)机构设置

根据上述职责,林区卫计委下设8个内设机构,分别是:

1、办公室。

2、政工人事科(挂宣传教育科)。

3、规划财务科。

4、计划生育基层指导与科技服务科。

5、政策法规科(挂食品安全标准与监测评估科、计划生育家庭发展科、综合监督科)。

6、疾病预防控制科(挂林区卫生应急办公室)。

7、基层卫生与妇幼健康服务科。

8、医政医管科(挂中医科、基本药物管理科、林区医疗纠纷第三方调解中心办公室)。

(三)人员情况

林区卫计委机关行政编制20人。其中主任1人,副主任3人,工勤人员1人。二级单位有:林区人民医院、林区妇幼保健计划生育服务中心、林区疾控中心、林区监督执法局、林区中医院、九湖卫生院、下谷卫生院、红坪卫生院、宋洛卫生院、阳日卫生院、新华卫生院。

二、神农架林区卫生计生委部门决算情况说明

在2016年度财务收支管理工作中,卫计委严格按照《财务管理制度》的有关规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计审核,并按规定记账、算账、报账。做账时做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚。填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务收、支等各种会计报表。 严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,严格执行“三重一大”制度,按程序办理。在卫生计生事业发展上分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,确保重点,统筹安排,合理支出。

(一)收入情况

2016年收入124868517.99元,财政拨款收入32947867元、上级补助收入1360元、事业收入72740418.26元、其它收入19279872.73元。

1、拨入经费32947867元。其中:产业技术研究与开发290000元。就业补助拨款268000无(公益性岗位补贴)。计划生育专项经费2183900元。节能环保支出140000元。卫生计生事务行政运行2567196元,包括公立医院12926023元、基层卫生机构7099579元、公共卫生机构6626322元。拨入经费比2015年的5609.03万元,减少2314.24万元。减少的主要原因是2015年专项资金全部做为财政拨款收入入帐及填报,2016年做了纠正。

2、上级补助收入1360元。较2015年的23.31万元,减少23.17万元。减少的原因为帐务核算处理口径2016年更规范。

2、事业收入:72740418.26元。其中:公立医院65531117.19元、基层医疗卫生机构3486872元、公共卫生机构3722429.07元。事业收入较2015年的6377.88万元,增长175.23,增长2.74%,属正常增长。

4、其它收入19279872.23元。其中行政事务3723991.22元、公立医院2891498.05元、基层卫生机构5241774元、公共卫生机构7422609.46元。较2015年的1011.65万元,增长916.34万元。增长的主要原因是2015年专项资金全部做为财政拨款收入入帐及填报,2016年做了纠正。

(二)支出情况

2016年总支出125896759.77元。

1、基本支出116043318.42元,产业技术研究与开发290000元。就业补助拨款268000无(公益性岗位补贴)。节能环保支出140000元。医疗卫生与计划生育支出115345318.42元,其中包括医疗卫生与计划生育管理事务3318910.33元、公立医院79370630.68元、基层卫生机构15828225元、公共卫生机构14643652.41元、计划生育事务2183900元。支出比2015年的11974.01万元,增长615.67万元。 属正常增长范围。

2、项目支出9853441.35元。其中:公共卫生支出8213612.74元、其它卫生与计划生育支出1639828.61元。 较2015年的492.44万元,增长491.12万元。增长的原因主要是2016年帐务处理更加规范,以及国家公共卫生投入增长。

(三)一般公共财政拨款支出情况

1、总体情况:一般公共财政拨款支出情况32679398元,比2015年度的5526.97万元,减少2259.03万元,减少的主要原因是2015年专项资金全部作为财政拨款收入入帐及填报,2016年做了纠正。

2、支出结构:

工资福利支出16967607.61元。其中:基本工资6226068.07元,津贴补贴2215597.41元,奖金859656.4元,社会保障费2006692.91元,绩效工资5378209.82元、其它工资福利支出276383元。

商品和服务支出4081915.54元。其中:办公费170207元,印刷费46306元,手续费2120元,水费20100元,电费127476.64元,邮电费197471.9元,差旅费105307.5元,维护(维修)费49110元,会议费47440元,培训费287347.9元,公务接待费431106元,专用材料费1002480元,劳务费460062.44元,工会经费51000元,福利费11420元,公务用车维护费565465.06元,其他交通费31960元,其他商品和服务费475353.1元。

对个人和家庭补助支出11517013.18元。其中:退休费7811409.2元,医疗费503111.18元,住房公积金2145479.2元,抚恤金10680元,遗属生活补助588980.88元,其他对个人和家庭的补助支出63368元。

(四)结余情况

2016年年初财政拨款结转和结余3520654.33元,2016年一般公共预算财政拨款决算为32947867元,2016年一般公共预算财政拨款支出34610562.94元,2016年结余1857958.39元。 主要是尚未结算的事务及结转到下年执行的资金。

(五)“三公经费”支出情况

1、公务招待费支出情况,2016年公务招待费547497.2元(其中一般公共预算财政拨款支出431106元),公务接待691批次,公务接待人次6484人次。较2015年的741794.43下降194297.23元,主要是卫生计生系统严格按照中央“八项规定”“六项禁令”禁止大吃大喝等要求。

2、卫生计生系统共有公务车辆37台,2016年车改后委机关留一台车,为应急车辆,其它都是医疗卫生机构的救护车为为。2016年公务用车运行维护费使用614226.81元,较2015年的674773.31元减少60546.5元。较好的执行了公车管理制度。

(六)固定资产情况

上年度固定资产余额63816256.38元,2016年未固定资产余额69177524.13元,净增长5361267.75元。其中房屋增加2861413.28元、车辆净增加金额1480598.5元、单价50万以上的医疗设备增加5台套金额3751981.22元、其它固定资产增长5577483.26元。

三、其他主要事项说明

预算绩效管理工作开展情况。一方面,强化项目绩效目标。每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,财政部门批复下达预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。推动全区卫生和计划生育事业不断进步。



  附件下载:
  神农架林区疾病预防控制中心.XLS
  神农架林区大九湖卫生院.XLS
  神农架林区第一人民医院.XLS
  神农架林区妇幼保健计划生育服务中心.XLS
  神农架林区红坪中心卫生院.XLS
  神农架林区宋洛卫生院.XLS
  神农架林区卫生和计划生育委员会(本级).XLS
  神农架林区卫生计生委监督执法局.XLS
  神农架林区下谷中心卫生院.XLS
  神农架林区新华卫生院.XLS
  神农架林区阳日中心卫生院.XLS
  神农架林区中医医院.XLS


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